TJMG 01/07/2014 -Pág. 12 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
12 – terça-feira, 01 de Julho de 2014 Diário do Executivo
Minas Gerais - Caderno 1
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Cadastro de Materiais
e Serviços
Analisar solicitação
de cadastro
CSC
Compras
Cadastro
Operador
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Liberar itens de
Analisar a solicitação
material e serviço para de liberação de item
registro de preço
para RP (SCRLP)
Órgão
-
-
SEPLAG - SCRLP
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Cadastro de Materiais
e Serviços
Devolver solicitação
caso material ou
serviço já cadastrado
CSC
Compras
Cadastro
Operador
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Liberar itens de
a liberação
material e serviço para Aprovar
de item para RP
registro de preço
Órgão
-
-
SEPLAG - SCRLP
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Cadastro de Materiais
e Serviços
Identificar família
de cadastro, caso
de material/serviço
não cadastrado
CSC
Compras
Cadastro
Operador
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Liberar itens de
Analisar a solicitação
material e serviço para de liberação de
registro de preço
item para RP
CSC
Compras
Cadastro
Operador
(Cadastro)
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Cadastro de Materiais
e Serviços
CSC
Compras
Cadastro
Operador
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Liberar itens de
Solicitar informações
material e serviço para complementares em caso CSC
registro de preço
de dados incompletos
Compras
Cadastro
Operador
(Cadastro)
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Cadastro de Materiais
e Serviços
CSC
Compras
Cadastro
Operador
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Liberar itens de
liberação
material e serviço para Realizar
de item para RP
registro de preço
CSC
Compras
Cadastro
Operador
(Cadastro)
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Cadastro de Materiais
e Serviços
Solicitar aprovação
do GES
Órgão
-
-
Demandante
Viagens
Solicitar aprovação
Solicitar Viagem
SEPLAG para
Nacional e Internacional da
realizar a viagem
Órgão
-
-
Demandante
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Cadastro de Materiais
e Serviços
Conferir dados do
novo cadastro
CSC
Compras
Cadastro
Operador
Viagens
Solicitar Viagem
Aprovar solicitação
Nacional e Internacional de viagem
Órgão
-
-
SEPLAG / Órgão
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Cadastro de Materiais
e Serviços
Solicitar informações
complementares em caso CSC
de dados incompletos
Compras
Cadastro
Operador
Viagens
Solicitar Viagem
Solicitar cota
Nacional e Internacional orçamentária e financeira Órgão
-
-
Demandante
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Cadastro de Materiais
e Serviços
Enviar informações
complementares
Órgão
-
-
Demandante
Viagens
Descentralizar cota
Solicitar Viagem
orçamentária e financeira Órgão
Nacional e Internacional (diária de viagem e/
ou adiantamento)
-
-
Demandante
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Cadastro de Materiais
e Serviços
Realizar cadastro
CSC
Compras
Cadastro
Operador
Viagens
-
-
Demandante
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Cadastro de Materiais
e Serviços
Ativar cadastro
para utilização
CSC
Compras
Cadastro
Operador
Preencher solicitação
de viagem no
sistema Dynamics
Solicitar Viagem
formulário físico
Órgão
Nacional e Internacional ou
(anexar autorização da
SEPLAG ao chamado e/
ou formulário físico)
Viagens
Indicar chefia imediata
Solicitar Viagem
aprovação
Nacional e Internacional para
da solicitação
Órgão
-
-
Demandante
Viagens
Solicitar Viagem
Aprovar solicitação
Nacional e Internacional de viagem
Órgão
-
-
Chefia Imediata
Viagens
Indicar o ordenador
Solicitar Viagem
de despesa refrente a
Nacional e Internacional dotação orçamentária
utilizada na solicitação
Órgão
-
-
Chefia Imediata
Viagens
Solicitar Viagem
Ordenar a solicitação
Nacional e Internacional de viagem
Órgão
-
-
Ordenador de
despesa
Viagens
Solicitar Viagem
Aprovar solicitação de
Nacional e Internacional equiparação de diária
Órgão
-
-
Dirigente Máximo
do Órgão
Viagens
Receber e registrar
Solicitar Viagem
físico de
Nacional e Internacional formulário
solicitação de viagem
CSC
Serviços
Administrativos
Viagens
Ponto Focal
(Viagens)
Viagens
Conferir dados
da solicitação de
viagem (dados do
demandante, dados da
Solicitar Viagem
viagem, aprovações,
CSC
Nacional e Internacional descentralização de
cota, tipo de transporte,
justificativas..) e
indicar inconsistências
caso necessário
Serviços
Administrativos
Gestão de
viagens
Operador (Viagens)
Viagens
Verificar se há
Solicitar Viagem
de contas
Nacional e Internacional prestação
atrasada do viajante
CSC
Serviços
Administrativos
Gestão de
viagens
Operador (Viagens)
Viagens
Realizar adequações na
Solicitar Viagem
solicitação de viagem
Nacional e Internacional e comunicar o CSC,
caso necessário
Órgão
-
-
Demandante
Órgão
-
-
Demandante
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Verificar se possui
aprovação, caso
material/serviço
seja de família de
cadastro do GES
Informar necessidade
de aprovação, no caso
de material/serviço de
família do GES sem
aprovação prévia.
Cadastro de Materiais
e Serviços
Verificar se o cadastro
foi atualizado no
Portal de Compras
Cadastro de Materiais
e Serviços
Entrar em contato com o
responsável pelo Portal CSC
de Compras em caso
de erro na atualização
Compras
Notificar demandante
sobre realização
do cadastro
Compras
CSC
Compras
Cadastro
Cadastro
Operador
Operador
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Cadastro de Materiais
e Serviços
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Vinculação/alteração
de material/serviço
cadastrado
Inserir solicitação de
vinculação/alteração no Órgão
sistema. (Dynamics)
-
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Vinculação/alteração
de material/serviço
cadastrado
Analisar solicitação de
vinculação/alteração
Compras
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Vinculação/alteração
de material/serviço
cadastrado
Devolver solicitação
de vinculação/
alteração justificando
a inviabilidade ou a
não necessidade da
vinculação/alteração
CSC
Compras
Cadastro
Operador
(Cadastro)
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Vinculação/alteração
de material/serviço
cadastrado
Conferir dados para
vinculação/alteração
CSC
Compras
Cadastro
Operador
(Cadastro)
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Vinculação/alteração
de material/serviço
cadastrado
Solicitar dados
complementares em
caso de informações
insuficientes
CSC
Compras
Cadastro
Operador
(Cadastro)
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Vinculação/alteração
de material/serviço
cadastrado
Complementar
informações
Órgão
-
-
Demandante
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Vinculação/alteração
de material/serviço
cadastrado
Verificar necessidade
de consultar área
especializada
CSC
Compras
Cadastro
Operador
(Cadastro)
Viagens
Solicitar alteração e/
Solicitar Viagem
cancelamento da
Nacional e Internacional ou
solicitação de viagem
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Vinculação/alteração
de material/serviço
cadastrado
Consultar área
especializada
CSC
Compras
Cadastro
Operador
(Cadastro)
Viagens
Solicitar Viagem
Internacional
Solicitar autorização de Órgão
viagem internacional
-
-
Demandante
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Vinculação/alteração
de material/serviço
cadastrado
Verificar se a vinculação/
alteração foi autorizada CSC
pela área especializada
Compras
Cadastro
Operador
(Cadastro)
Viagens
Solicitar Viagem
Internacional
Aprovar autorização de
viagem internacional
Órgão
-
-
Governador
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Vinculação/alteração
de material/serviço
cadastrado
Informar demandante
no caso de vinculação/
alteração negada
CSC
Compras
Cadastro
Operador
(Cadastro)
Viagens
Solicitar Viagem
Internacional
Solicitar publicação
da autorização no
Minas Gerais
Órgão
-
-
Demandante
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Vinculação/alteração
de material/serviço
cadastrado
Realizar vinculação/
alteração
CSC
Compras
Cadastro
Operador
(Cadastro)
Viagens
Solicitar Viagem
Internacional
Anexar autorização da
SEPLAG e publicação Órgão
autorizada ao chamado
e/ou no formulário físico
-
-
Demandante
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Vinculação/alteração
de material/serviço
cadastrado
Verificar se a vinculação/
alteração foi atualizada CSC
no Portal de Compras
Compras
Cadastro
Operador
(Cadastro)
Viagens
Realizar Compra da
Passagem Aérea
Solicitar liberação
da viagem com
passagem aérea
Órgão
-
-
Demandante
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Vinculação/alteração
de material/serviço
cadastrado
Entrar em contato com o
responsável pelo Portal CSC
de Compras em caso
de erro na atualização
Compras
Cadastro
Operador
(Cadastro)
Viagens
Realizar Compra da
Passagem Aérea
Verificar indicação
e disponibilidade de
voo na solicitação
CSC
Serviços
Administrativos
Gestão de
viagens
Operador (Viagens)
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Vinculação/alteração
de material/serviço
cadastrado
Notificar demandante
sobre realização da
vinculação/alteração
CSC
Compras
Cadastro
Operador
(Cadastro)
Viagens
Realizar Compra da
Passagem Aérea
Pesquisar voo e
realizar pré-reserva
da passagem aérea
CSC
Serviços
Administrativos
Gestão de
viagens
Operador (Viagens)
Cadastro de
Materiais e
Serviços
Liberar itens de
material e serviço para
registro de preço
Inserir solicitação
de liberação de item
para registro de preço
via Portal do CSC
Órgão/CSC
Compras
Compras
Demandante/
Operador
(Compras)
Viagens
Realizar Compra da
Passagem Aérea
Verificar se há saldo
de empenho livre e
solicitar correções
caso necessário
CSC
Serviços
Administrativos
Gestão de
viagens
Operador (Viagens)
CSC
CSC
Cadastro
-
Cadastro
Operador
Demandante
Operador
(Cadastro)